Приказ Минтранса России от 31.03.2020 N 135
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 марта 2020 г. N 135
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2020 ГОД
В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, и пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30, приказываю:
1. Утвердить:
План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2020 год (приложение N 1 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2020 год (приложение N 2 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2020 год (приложение N 3 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2020 год (приложение N 4 к настоящему приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2020 год (приложение N 5 к настоящему приказу).
2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в введении Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечить:
выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2020 год;
представление по итогам года отчета о выполнении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2020 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин, положительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на достижение плановых показателей деятельности в Департамент экономики и финансов Министерства транспорта Российской Федерации до 1 апреля 2021 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации И.С. Алафинова.
Министр
Е.И.ДИТРИХ
Приложение N 1
Утвержден
приказом Минтранса России
от 31 марта 2020 г. N 135
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значение показателя
1
2
3
4
Показатели, характеризующие повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
1
Снижение количества смертельных случаев и случаев травматизма посредством повышения эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности (к уровню 2017 г.)
%
75,0
2
Оснащение патрульными судами (катера, вертолеты)
ед.
4
3
Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами
%
91,0
4
Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений
%
83,6
5
Доля отозванных разрешительных документов к общему числу выданных разрешительных документов (% отозванных к числу выданных), в том числе:
0,76
по решению суда;
%
0,4
по предписанию органов прокуратуры;
0,2
по решению руководителя Ространснадзора и (или) начальников его территориальных управлений
0,16
6
Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными, в том числе:
0,055
по решению суда;
0,035
по предписанию органов прокуратуры;
0,01
по решению руководителя Ространснадзора и (или) начальников его территориальных управлений
0,01
7
Количество транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 153, информация о которых передается в Ространснадзор
ед.
10000
8
Доля предпринимателей, столкнувшихся с административным давлением во время проверок контрольно-надзорных органов (в соответствии с пунктом 2 протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 13 августа 2019 г.)
%
Не более 5,0
Показатели, характеризующие повышение информационной безопасности и технической защиты информации на объектах информационной инфраструктуры и/или объектах критической информационной инфраструктуры, принадлежащей на правах собственности, аренды или ином законном основании, а также осуществляющих устойчивое их функционирование, в том числе с проведением мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации компьютерных атак
9
Состояние защищенности совокупности ресурсов (финансовых, людских, вычислительных, информационных, телекоммуникационных и прочих), средств и систем обработки информации, в том числе различных видов информации, циркулирующих в информационных системах (служебная, управляющая, аналитическая, деловая и т.д.) на всех этапах жизненного цикла (генерация, хранение, обработка, передача, уничтожение), процессов (технологических, информационных и пр.), используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, при котором обеспечены их конфиденциальность, доступность и целостность (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)
%
100,0
Показатели, характеризующие повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса
10
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
%
31,0 <1>
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
11
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
11.1
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
Имеется (указать номер и дату акта)
11.2
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений
Имеется (указать номер и дату акта)
11.3
Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений
Имеется (указать номер и дату акта)
11.4
Осуществление внутреннего финансового контроля
Имеется (указать номер и дату акта)
11.5
Осуществление внутреннего финансового аудита
Имеется (указать номер и дату акта)
12
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением, в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)
%
Не более 2,0
13
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)
%
85,0 - 115,0
14
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)
%
0,0
15
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)
%
Не более 2,0
16
Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)
%
Не менее 20,0
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом и уровень исполнительской дисциплины
17
Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями
%
100,0
18
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)
%
100,0
19
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)
%
100,0
20
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)
%
100,0
21
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)
%
100,0
--------------------------------
<1> В целях достижения уровня показателя в 2020 году в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и контрольным показателем реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 1697-р.
Приложение N 2
Утвержден
приказом Минтранса России
от 31 марта 2020 г. N 135
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значение показателя
1
2
3
4
Показатель, характеризующий развитие инфраструктуры
1
Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос (в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" и ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта")
ед.
1
2
Количество реконструированных (построенных) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры (в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" и ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта")
ед.
6
Показатели, характеризующие повышение доступности транспортных услуг для населения
3
Количество субсидируемых региональных маршрутов ВВЛ
ед.
150
4
Объем пассажирских перевозок по маршрутам, минуя Москву
млн. пасс.
17,7
5
Доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов (маршрутов), минуя Москву, в общем количестве внутренних регулярных маршрутов
%
42,0
6
Количество воздушных судов, получаемых российскими авиакомпаниями, региональными унитарными предприятиями, не являющимися российскими авиакомпаниями, по договорам лизинга или аренды для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок, в отношении которых оказывается мера государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат для уплаты лизинговых или арендных платежей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1212
ед.
11
Показатели, характеризующие повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
7
Доля выданных разрешений на использование воздушного пространства Российской Федерации в общем количестве поданных запросов
%
99,9
8
Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов
%
78,0
9
Доля гражданских воздушных судов отечественной разработки с максимальной взлетной массой свыше 495 кг, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, оснащенных бортовой аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, имеющих действующий сертификат летной годности и находящихся в эксплуатации, в общем количестве гражданских воздушных судов отечественной разработки, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, имеющих действующий сертификат летной годности и находящихся в эксплуатации
%
39,0
10
Уровень исполнения мероприятий по оснащению объектов инфраструктуры гражданских аэродромов средствами навигации с приоритетным функционированием по сигналам системы ГЛОНАСС (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)
%
100,0
11
Количество авиационного персонала и работников транспортного комплекса, прошедших медицинское обследование, освидетельствование и получивших медицинскую помощь в ЦКБ ГА
чел.
43705
12
Численность обучающихся на бюджетной основе в учебных заведениях (гражданская авиация)
чел.
17300
13
Прием курсантов (студентов) в летные училища
чел.
775
14
Количество курсантов (студентов), обучающихся на летных специальностях (специализациях) и направлениях подготовки (профилях)
чел.
3200
Показатели, характеризующие повышение информационной безопасности и технической защиты информации на объектах информационной инфраструктуры и/или объектах критической информационной инфраструктуры, принадлежащей на правах собственности, аренды или ином законном основании, а также осуществляющих устойчивое их функционирование, в том числе с проведением мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации компьютерных атак
15
Состояние защищенности совокупности ресурсов (финансовых, людских, вычислительных, информационных, телекоммуникационных и прочих), средств и систем обработки информации, в том числе различных видов информации, циркулирующих в информационных системах (служебная, управляющая, аналитическая, деловая и т.д.) на всех этапах жизненного цикла (генерация, хранение, обработка, передача, уничтожение), процессов (технологических, информационных и пр.), используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, при котором обеспечены их конфиденциальность, доступность и целостность (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)
%
100,0
Показатели, характеризующие повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса
16
Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного Рабочей группой по импортозамещению и по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г. N МС-131-р
%
Не менее 0,5 от годового объема закупок
17
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства воздушного транспорта
%
31,0 <1>
18
Создание системы мониторинга воздушных судов, основанной на использовании системы ГЛОНАСС/GPS и многопозиционных систем наблюдения
шт.
5
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
19
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
19.1
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
Имеется (указать номер и дату акта)
19.2
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений
Имеется (указать номер и дату акта)
19.3
Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений
Имеется (указать номер и дату акта)
19.4
Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями
Имеется (указать номер и дату акта)
19.5
Осуществление внутреннего финансового контроля
Имеется (указать номер и дату акта)
19.6
Осуществление внутреннего финансового аудита
Имеется (указать номер и дату акта)
20
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением, в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)
%
Не более 2,0
21
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)
%
85,0 - 115,0
22
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)
%
0,0
23
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)
%
Не более 2,0
24
Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)
%
Не менее 30,0
Показатели, характеризующие эффективность деятельности организаций
25
Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Минэкономразвития России, утвержденной приказом от 28 декабря 2018 г. N 748 (в ред. приказа Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. N 659))
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
% к пред. году
Не менее 105,0 (без учета инфляции)
ФГУП "АГА(А)"
Не менее 105,0 (без учета инфляции)
26
Чистая прибыль ФГУП
млн. руб.
8646,2
27
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции
%
96,9
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом и уровень исполнительской дисциплины
28
Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями
%
100,0
29
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)
%
100,0
30
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)
%
100,0
31
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)
%
100,0
32
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)
%
100,0
--------------------------------
<1> В целях достижения уровня показателя в 2020 году в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и контрольным показателем реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 1697-р.
Приложение N 3
Утвержден
приказом Минтранса России
от 31 марта 2020 г. N 135
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значение показателя
1
2
3
4
Показатели, характеризующие развитие инфраструктуры
1
Протяженность участков внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность
тыс. км
13,4
2
Ежегодный прирост пропускной способности внутренних водных путей
млн. тонн
0,91
3
Прирост производственной мощности морских портов
млн.тонн
46,4
Показатели, характеризующие повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
4
Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте
%
52,0
5
Доля судов внутреннего водного плавания и судов смешанного (река-море) плавания, оснащенных аппаратурой спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, от общего количества судов, находящихся в эксплуатации
%
100,0
6
Уровень исполнения мероприятий по оснащению объектов инфраструктуры портов и внутренних водных путей средствами навигации с приоритетным функционированием по сигналам системы ГЛОНАСС (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)
%
100,0
7
Планируемые объемы финансирования мероприятий по оснащению объектов инфраструктуры портов и внутренних водных путей средствами навигации с приоритетным функционированием по сигналам системы ГЛОНАСС, в том числе:
млн. руб.
188,0
из средств федерального бюджета;
188,0
из средств внебюджетных источников
-
8
Поставки судов обеспечивающего флота
ед.
3
9
Поставки судов обслуживающего флота
ед.
2
10
Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (водный транспорт)
чел.
33000
Показатели, характеризующие повышение информационной безопасности и технической защиты информации на объектах информационной инфраструктуры и/или объектах критической информационной инфраструктуры, принадлежащей на правах собственности, аренды или ином законном основании, а также осуществляющих устойчивое их функционирование, в том числе с проведением мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации компьютерных атак
11
Состояние защищенности совокупности ресурсов (финансовых, людских, вычислительных, информационных, телекоммуникационных и прочих), средств и систем обработки информации, в том числе различных видов информации, циркулирующих в информационных системах (служебная, управляющая, аналитическая, деловая и т.д.) на всех этапах жизненного цикла (генерация, хранение, обработка, передача, уничтожение), процессов (технологических, информационных и пр.), используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, при котором обеспечены их конфиденциальность, доступность и целостность (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)
%
100,0
Показатели, характеризующие повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса
12
Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного Рабочей группой по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г. N МС-131-р
%
Не менее 0,5 от годового объема закупок
13
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства морского и речного транспорта
%
31,0 <1>
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
14
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
14.1
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
Имеется (указать номер и дату акта)
14.2
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений
Имеется (указать номер и дату акта)
14.3
Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений
Имеется (указать номер и дату акта)
14.4
Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями
Имеется (указать номер и дату акта)
14.5
Осуществление внутреннего финансового контроля
Имеется (указать номер и дату акта)
14.6
Осуществление внутреннего финансового аудита
Имеется (указать номер и дату акта)
15
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)
%
Не более 2,0
16
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)
%
85,0 - 115,0
17
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)
%
0,0
18
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)
%
Не более 2,0
19
Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)
%
Не менее 25,0
Показатели, характеризующие эффективность деятельности организаций
20
Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Минэкономразвития России, утвержденной приказом от 28 декабря 2018 г. N 748 (в ред. приказа Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. N 659))
ФГУП "Росморпорт"
% к пред. году
Не менее 105,0 (без учета инфляции)
21
Чистая прибыль ФГУП
млн. руб.
4259,9
22
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции
%
50,0
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом и уровень исполнительской дисциплины
23
Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными нормативами
%
100,0
24
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)
%
100,0
25
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)
%
100,0
26
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)
%
100,0
27
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)
%
100,0
--------------------------------
<1> В целях достижения уровня показателя в 2020 году в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и контрольным показателем реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 1697-р.
Приложение N 4
Утвержден
приказом Минтранса России
от 31 марта 2020 г. N 135
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значение показателя
1
2
3
4
Показатели, характеризующие развитие инфраструктуры
1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения
км
233,1
2
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
%
44,9
3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
85,07
4
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
%
9,9
5
Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в отчетном году
тыс. пог. м
279,4
6
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
км
612,6
7
Количество участков автомобильных дорог, оснащенных интеллектуальными транспортными системами, ориентированными на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог
шт.
25
8
Количество участков автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального значения, оснащенных интеллектуальными транспортными системами, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением
шт.
10
9
Протяженность автомобильных дорог регионального значения, планируемых к передаче в федеральную собственность
км
4645,7
Показатели, характеризующие повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
10
Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети федеральных автомобильных дорог
ед.
142
11
Количество транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и являющихся собственностью подрядных организаций, привлекаемых для выполнения работ в рамках строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог федерального значения
ед.
10000
Показатели, характеризующие повышение информационной безопасности и технической защиты информации на объектах информационной инфраструктуры и/или объектах критической информационной инфраструктуры, принадлежащей на правах собственности, аренды или ином законном основании, а также осуществляющих устойчивое их функционирование, в том числе с проведением мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации компьютерных атак
12
Состояние защищенности совокупности ресурсов (финансовых, людских, вычислительных, информационных, телекоммуникационных и прочих), средств и систем обработки информации, в том числе различных видов информации, циркулирующих в информационных системах (служебная, управляющая, аналитическая, деловая и т.д.) на всех этапах жизненного цикла (генерация, хранение, обработка, передача, уничтожение), процессов (технологических, информационных и пр.), используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, при котором обеспечены их конфиденциальность, доступность и целостность (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)
%
100,0
Показатели, характеризующие повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса
13
Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из перечня, рекомендованного Рабочей группой по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г. N МС-131-р
%
Не менее 0,5 от годового объема закупок
14
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального дорожного агентства
%
31,0 <1>
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
15
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
15.1
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
Имеется (указать номер и дату акта)
15.2
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений
Имеется (указать номер и дату акта)
15.3
Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений
Имеется (указать номер и дату акта)
15.4
Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями
Имеется (указать номер и дату акта)
15.5
Осуществление внутреннего финансового контроля
Имеется (указать номер и дату акта)
15.6
Осуществление внутреннего финансового аудита
Имеется (указать номер и дату акта)
16
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)
%
Не более 2,0
17
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)
%
85,0 - 115,0
18
Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)
%
0,0
19
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)
%
Не более 2,0
20
Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)
%
Не менее 30,0
Показатели, характеризующие эффективность деятельности организаций
21
Чистая прибыль ФГУП
млн. руб.
0,3
22
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции
%
34,5
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом и уровень исполнительской дисциплины
23
Соотношение количества государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных гражданских служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями
%
100,0
24
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)
%
100,0
25
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)
%
100,0
26
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)
%
100,0
27
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)
%
100,0
--------------------------------
<1> В целях достижения уровня показателя в 2020 году в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и контрольным показателем реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 1697-р.
Приложение N 5
утвержден
приказом Минтранса России
от 31 марта 2020 г. N 135
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА 2020 ГОД
N п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значение показателя
1
2
3
4
Показатели, характеризующие развитие инфраструктуры
1
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий
км
400
2
Суммарная провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей
млн. тонн
144
3
Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна
млн. тонн
125,1
4
Суммарная провозная способность участков на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна
млн.тонн
145,6
5
Средняя скорость доставки транзитного контейнеропотока
км/сутки
998
Показатели, характеризующие повышение доступности транспортных услуг для населения
6
Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте
пасс.-км на 1 чел.
891,9
7
Пассажиропоток в пригородном железнодорожном сообщении Московского транспортного узла
млн. чел.
772,8
Показатели, характеризующие повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
8
Численность парка локомотивов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
ед.
333
9
Численность штабных вагонов пассажирских поездов дальнего следования, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
ед.
78
10
Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт)
чел.
80248
Показатели, характеризующие повышение информационной безопасности и технической защиты информации на объектах информационной инфраструктуры и/или объектах критической информационной инфраструктуры, принадлежащей на правах собственности, аренды или ином законном основании, а также осуществляющих устойчивое их функционирование, в том числе с проведением мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации компьютерных атак
11
Состояние защищенности совокупности ресурсов (финансовых, людских, вычислительных, информационных, телекоммуникационных и прочих), средств и систем обработки информации, в том числе различных видов информации, циркулирующих в информационных системах (служебная, управляющая, аналитическая, деловая и т.д.) на всех этапах жизненного цикла (генерация, хранение, обработка, передача, уничтожение), процессов (технологических, информационных и пр.), используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, при котором обеспечены их конфиденциальность, доступность и целостность (определяется соотношением числа мероприятий, реализованных в срок, к общему числу запланированных мероприятий)
%
100,0
Показатели, характеризующие повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса
12
Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, утвержденной распоряжением Минтранса России от 20 сентября 2016 г. N МС-131-р
%
Не менее 0,5 от годового объема закупок
13
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта
%
31,0 <1>
Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета
14
Наличие нормативного правового акта главного распорядителя средств федерального бюджета (далее - ГРБС), регулирующего:
14.1
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
Имеется (указать номер и дату акта)
14.2
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата, территориальных органов и подведомственных федеральных казенных учреждений
Имеется (указать номер и дату акта)
14.3
Нормативные затраты на обеспечение деятельности центрального аппарата и подведомственных федеральных казенных учреждений
Имеется (указать номер и дату акта)
14.4
Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственными государственными учреждениями
Имеется (указать номер и дату акта)
14.5
Осуществление внутреннего финансового контроля
Имеется (указать номер и дату акта)
14.6
Осуществление внутреннего финансового аудита
Имеется (указать номер и дату акта)
15
Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета)
%
Не более 2,0
16
Уровень исполнения плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета (оценивается объем доходов за отчетный период в % к объему доходов, предусмотренных прогнозом поступления доходов за соответствующий год)
%
85,0 - 115,0
17
Уровень соблюдения дисциплины при использовании федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС)
%
0,0
18
Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета на конец отчетного периода, к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период)
%
Не более 2,0
19
Уровень организации проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций)
%
Не менее 30,0
Показатели, характеризующие эффективность деятельности организаций
20
Динамика производительности труда в акционерных обществах (в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N 91-р), федеральных государственных унитарных предприятиях (расчет осуществляется в соответствии с методикой Минэкономразвития России, утвержденной приказом от 28 декабря 2018 г. N 748 (в ред. приказа Минэкономразвития России от 15 октября 2019 г. N 659))
ОАО "РЖД"
% к пред, году
Не менее 105,0 (без учета инфляции)
21
Чистая прибыль ФГУП
млн. руб.
307,9
22
Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции
%
32,2
Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом и уровень исполнительской дисциплины
23
Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями
%
100,0
24
Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации)
%
100,0
25
Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений)
%
100,0
26
Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан)
%
100,0
27
Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации)
%
100,0
--------------------------------
<1> В целях достижения уровня показателя в 2020 году в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и контрольным показателем реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 1697-р.