"Рекомендации по анализу состояния производства на предприятиях нефтепродуктообеспечения"
Утверждаю
Первый заместитель Председателя
Госстандарта России
И.А.КОРОВКИН
Разработано
ОС ГСМ "Химмотологический
центр"
Руководитель
В.А.КАТОРГИН
Согласовано
Начальник отдела продукции
тяжелой промышленности,
сырья и материалов
В.В.КУЗНЕЦОВ
26 марта 1999 года
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Область применения
Настоящие Рекомендации разработаны с целью установления единого подхода к проведению анализа состояния производства на предприятиях нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, нефтеналивные станции, далее по тексту "нефтебазы") при сертификации нефтепродуктов.
Рекомендации разработаны в рамках Системы сертификации ГОСТ Р, в развитие "Правил проведения сертификации нефтепродуктов", утвержденных Постановлением Госстандарта России от 08.10.98 N 78 и зарегистрированных в Минюсте РФ 25.12.98 N 1666 (далее по тексту "Правила").
Документ устанавливает содержание и порядок проведения работ по анализу состояния производства нефтебаз, выполняемых органами по сертификации, аккредитованными в Системе сертификации ГОСТ Р и имеющими лицензию на право проведения работ по обязательной сертификации нефтепродуктов (далее ОС).
2. Общие положения
2.1. В соответствии с "Правилами" анализ состояния производства является неотъемлемой составной частью процедуры обязательной сертификации продукции нефтебаз.
2.2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Госстандартом РФ 31.08.2001.
2.3. Целью проведения анализа состояния производства нефтебаз является установление наличия на момент проверки необходимых условий для приема, хранения, транспортирования и отпуска нефтепродуктов в соответствии с установленными требованиями. Анализ состояния производства проводится как на этапе сертификации продукции, так и при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
2.4. Результаты анализа производства нефтебаз используются органом по сертификации для принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия на продукцию, для определения срока действия сертификата, установления периодичности инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, а также, при необходимости, для разработки и реализации корректирующих мероприятий по обеспечению стабильности качества нефтепродуктов в соответствии с установленными требованиями.
2.5. Анализ состояния производства нефтебаз проводится экспертом по сертификации нефтепродуктов (входящим в состав ОС или привлекающимся на договорной основе), прошедшим обучение по утвержденной программе, включающей раздел "Анализ состояния производства", либо экспертом по сертификации производства (систем качества).
2.6. Удовлетворительное состояние производства и положительные результаты испытаний отобранных образцов продукции являются основанием для оформления сертификатов соответствия на продукцию.
2.7. Эксперт и персонал органа по сертификации должны соблюдать требования конфиденциальности информации, получаемой от нефтебаз.
3. Объекты анализа
Основными объектами анализа состояния производства нефтебаз являются:
нормативная и техническая документация;
технологическая документация;
производственный (технологический) процесс и оборудование;
контроль качества продукции;
метрологическое обеспечение;
хранение, упаковка и маркировка продукции;
квалификация персонала.
4. Порядок проведения работ
4.1. При оформлении решения по заявке на проведение сертификации продукции по форме, установленной Приложением 4 "Правил...", ОС назначает эксперта по анализу состояния производства.
4.2. С учетом номенклатуры нефтепродуктов и особенностей производства проверяемого объекта эксперт разрабатывает программу анализа состояния производства на основании программы (рекомендуемой), приведенной в приложении 2. Программа должна содержать все разделы, предусмотренные программой (рекомендуемой) и утверждаться руководителем ОС.
4.3. Нефтебаза должна представить эксперту по его прибытии следующие материалы:
1) нормативную и техническую документацию (государственные стандарты, технические условия, стандарты предприятия) на заявленную продукцию, методы ее испытаний, оборудование, средства измерений;
2) технологическую документацию (технологические схемы, регламенты, инструкции, планы, графики контроля, акты, технические паспорта и др.);
3) регистрационно - учетную документацию по контролю качества продукции (паспорта качества, сертификаты соответствия предприятий - поставщиков, протоколы испытаний продукции, акты приемки, журналы и др.);
4) организационно - распорядительную документацию (приказы, указания, инструкции и др.), регламентирующую процессы производства и контроля качества продукции.
Примечание. В каждом конкретном случае при проведении анализа производства сертифицируемой продукции состав представляемых материалов, по усмотрению эксперта, может быть изменен и (или) дополнен.
4.4. По результатам анализа состояния объектов по разделу 3 определяется их соответствие установленным требованиям.
Примечание. Требования к объектам анализа определяются документами по п. 4.3, а также "Правилами технической эксплуатации нефтебаз" (ЦНИИТЭнефтехим, г. Москва, 1997 г.); "Рекомендациями по контролю качества нефтепродуктов в Системе нефтепродуктообеспечения" (Минтопэнерго РФ, 1996 г.); "Правилами технической эксплуатации резервуаров и инструкцией по их ремонту" (Госкомнефтепродукт, 1986 г.).
4.5. По результатам анализа состояния производства нефтебазы эксперт оформляет Акт по форме Приложения 3. Акт составляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится в ОС в составе материалов по сертификации продукции (в течение срока действия сертификата соответствия), второй - передается заявителю.
4.6. При отсутствии нарушений (соблюдении установленных требований) эксперт принимает решение об удовлетворительном состоянии производства, что отражается в Акте (Приложение 3).
4.7. При наличии нарушений (несоблюдении установленных требований) эксперт принимает решение о неудовлетворительном состоянии производства, что также отражается в Акте (Приложение 3).
В этом случае ОС может принять решение:
отказать заявителю в выдаче сертификата соответствия (при невозможности устранения выявленных нарушений с помощью корректирующих мероприятий);
приостановить выдачу сертификата соответствия до устранения выявленных нарушений.
В последнем случае нефтебаза должна разработать корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с ОС, и направить в ОС утвержденный руководителем план мероприятий, а также отчет об их выполнении.
По выполнении заявителем корректирующих мероприятий ОС принимает решение или провести проверку их выполнения на месте, или принять положительное решение по состоянию производства на основе отчета о выполнении мероприятий, с последующей проверкой производства при инспекционном контроле за сертифицированной продукцией.
Приложение 1
НОМЕНКЛАТУРА
НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Исключена. - Изменение N 1, утв. Госстандартом РФ 31.08.2001.
Приложение 2
ПРОГРАММА
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ
(нефтебазы, нефтеналивные станции)
(рекомендуемая)
1. Цель проверки
2. Сроки и место проведения
3. Эксперт (при необходимости, комиссия)
4. Исходные данные о предприятии и сертифицируемой продукции (характеристика предприятия, номенклатура и объемы реализуемой продукции, поставщики, потребители, наличие сертификатов соответствия изготовителей на поставляемую продукцию, наличие претензий, рекламаций на реализуемую продукцию, наличие лицензии на основную и вспомогательную деятельность)
5. Нормативная и техническая документация
Проверить:
наличие ответственного за состояние нормативной и технической документации, ее регистрацию и актуализацию;
наличие и полноту нормативной и технической документации на продукцию и методы ее испытаний.
6. Технологическая документация
Проверить:
наличие технологической документации на выполнение операций приема, хранения, отпуска нефтепродуктов и восстановления их качества, в том числе инструкций, регламентирующих порядок приема и последовательной перекачки нефтепродуктов; инструкций на случай поступления некондиционных продуктов и др.;
наличие журнала распоряжений по подготовке к перекачке нефтепродуктов и порядок его ведения;
наличие схемы трубопроводных коммуникаций, технических паспортов резервуаров, градуировочных таблиц;
наличие инструкций о порядке подготовки емкостей и трубопроводов к наливу и перекачке; подогрева нефтепродуктов.
Определить по технологической документации:
периодичность, объем и номенклатуру параметров, контролируемых при производстве нефтепродуктов;
наличие указаний о применении корректирующих воздействий в случае несоответствия контролируемых параметров установленным требованиям;
средства технологического оснащения, используемые при выполнении технологических операций с нефтепродуктами.
7. Производственный (технологический) процесс и оборудование
Проверить на соответствие технологической документации:
наличие необходимого производственного оборудования (в том числе сливо - наливных устройств, отдельных трубопроводов, коллекторов), соответствие его требованиям нормативных и технических документов;
наличие специальных резервуаров для слива некондиционной продукции;
наличие раздельных трубопроводов от раздаточных резервуаров до наливных устройств по видам нефтепродуктов, отгружаемых в автотранспорт;
технологическую схему трубопроводов, исключающую смешение, загрязнение и обводнение нефтепродуктов;
наличие оборудования по подогреву нефтепродуктов;
соблюдение требований раздельного хранения авиатоплив, высокооктановых бензинов и дизельного топлива (в различных группах резервуаров);
выполнение периодичности, объема и номенклатуры контролируемых параметров технологических процессов.
Проверить:
наличие плана предупредительного ремонта и технического обслуживания оборудования, его соответствие установленным требованиям и отметок о его выполнении;
наличие инструкций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, их практическое выполнение;
наличие и соблюдение графиков зачистки резервуаров, их соответствие установленным требованиям.
8. Контроль качества продукции
Проверить:
наличие испытательной лаборатории, обеспеченность необходимым аттестованным испытательным оборудованием и поверенными средствами измерений (на нефтебазах, не имеющих штатной лаборатории, проверяются приказы (договора) с кустовыми или сторонними лабораториями на проведение испытаний нефтепродуктов);
наличие аттестованных методик контроля и испытаний;
наличие и выполнение требований документов, регламентирующих порядок, периодичность и полноту контроля качества при приеме, хранении и отпуске нефтепродуктов, в т.ч.:
соблюдение правил отбора проб (по ГОСТ 2517);
соблюдение методов проведения испытаний нефтепродуктов в соответствии с требованиями стандартов и технических условий;
наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих и отпускаемых нефтепродуктов, в т.ч.:
актов отбора проб;
журнала регистрации проб;
журналов анализа нефтепродуктов;
соблюдение сроков хранения журналов, протоколов, актов и наличие лиц, ответственных за хранение.
9. Метрологическое обеспечение
Проверить:
наличие ответственного за метрологическое обеспечение;
соответствие средств измерений и испытательного оборудования требованиям нормативной документации на продукцию и методы испытаний;
наличие графиков госповерки и документов, подтверждающих проведение метрологической аттестации (свидетельства, клейма, аттестаты и др.).
10. Хранение, упаковка и маркировка продукции
Проверить:
соответствие порядка хранения, упаковки и маркировки нефтепродуктов требованиям нормативной документации.
11. Квалификация персонала
Проверить:
наличие должностных инструкций персонала;
соответствие квалификации персонала требованиям должностных инструкций.
Приложение 3
Форма
акта по результатам
анализа состояния производства